供应商 > 采购发票

说明：接到客户通知（或收到采购账单）之后，开始给客户开票

操作

创建发票

说明：输入工厂、供应商、发票代码、发票号码、发票日期、金额（不含税）、税率、税额等信息，点击“创建”按钮

注意：发票类型选择不要错误

编辑

说明：如发票常见有误，可再次编辑发票信息或删除发票

注意：已匹配采购账单的发票无法再次编辑