质量管理 > 事务 > 供应商索赔

1.1功能

在报验单判定完成时，如果因为物料导致产品不合格，选择不合格处理方式为“供应商索赔”，基于待索赔库存进行系统作业

1.2 操作

1，查询可以进行让步使用处理的不合格品库存

2，输入查询条件查询可退货的不合格品库存；

输入处理意见，选择采购路线确定供应商；

勾选需要索赔的物料明细；

输入索赔数量，索赔数量不可大于剩余库存数；

点击创建按钮；

系统强制自动收发，直接跳转到订单完成界面

3，报验收货单剩余数量发生更新，不合格品库存发生更新

4，查询库存事务，可以看到物料产生一笔负数采购记录

5，系统生成一张负数金额的采购未开票记录

1.3 注意

供应商索赔指用抵货款的方式，向供应商做负采购，创建数量为负数的采购单，同时在采购未开票形成一笔负数的采购记录；

供应商索赔的订单在给供应商开票时，必须要有采购，只有有了采购，才能抵货款；