质量管理 > 事务 > 供应商索赔

说明：在报验单判定完成时，不合格选择处理方式，如果因为物料导致产品不合格，可以向供应商索赔

注意：供应商索赔指用抵货款的方式，向供应商做负采购，创建数量为负数的采购单，同时在采购未开票形成一笔负数的采购记录
注意：供应商索赔的订单在给供应商开票时，必须要有采购，只有有了采购，才能抵货款
注意：不同的处理方式，对应不同的菜单
如，不合格品的数量为100，处理方式选择“报废”产品数为20，那么在“不合格品报废”中，可以操作的数量为20；

操作

不合格品库存

在不合格品库存中可以看到供应商索赔的数量5

供应商索赔

选择工厂、不合格库位，勾选需要操作的物料，然后输入采购路线等信息

在此可以看到库存数量记录，数量为5，在不合格品库存查询中的供应商索赔数5，而退货的5在此不显示

输入索赔单价

索赔成功，可以看到订单类型为“采购 索赔”，所以可以在采购单查询到订单

查询索赔单

根据订单号、采购路线等信息，查询订单

注意：类型不选择

采购（索赔）未开票

根据订单号、采购路线等信息，查询订单

供应商索赔指用抵货款的方式，向供应商做负采购，创建数量为负数的采购单，同时在采购未开票形成一笔负数的采购记录