薪酬计算是每月定期执行的核心业务，按照以下6个步骤依次进行：

步骤0: 创建薪资核算任务

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步骤1: 导入新员工

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步骤2: 核对计薪人员

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步骤3: 导入考勤

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步骤4: 导入其他工资项

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步骤5: 补缴社保和公积金

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步骤6: 审批和发放

4.1 步骤0：创建薪资核算任务

4.1.1 操作目的

创建本月薪资核算的初始任务，设定核算期间和发放信息。

4.1.2 操作方法

1. 进入模块：首页 → 薪酬管理 → 事务 → 薪酬计算
2. 新建任务：点击"新增薪资发放任务"
3. 填写任务信息：

1. 创建任务：点击"创建"按钮，系统生成任务编号和状态

4.1.3 注意事项

• 一个发放日期只能创建一个任务
• 任务状态说明：
  • Create：草稿状态，可编辑
  • Process：处理中
  • Approve：待审批
  • Finish：已完成

4.2 步骤1：导入新员工

4.2.1 操作目的

将本月新入职员工的信息和工资数据导入系统，新员工首次计薪前必须完成此步骤。

4.2.2 操作方法

1. 进入步骤1：点击"步骤1：导入新员工"
2. 导入工资数据：
   • 下载"薪资模板"
   • 按模板格式填写员工工资信息上传文件：点击"选择文件"，选择模板文件，点击"导入新员工工资社保"
3. 确认导入结果：系统提示"导入成功"

4.2.3 注意事项

• 仅导入当月新入职员工
• 已在职员工不要重复导入
• 身份证号必须准确，用于个税申报
• 社保基数必须与社保中心登记一致

4.3 步骤2：核对计薪人员

4.3.1 操作目的

确认本月应参与计薪的所有员工名单。

4.3.2 操作方法

1. 进入步骤2：点击"步骤2：核对计薪人员"
2. 查看人员清单：系统显示所有应参与计薪的员工
3. 核对人员：勾选需要参与本月计薪的员工
4. 核对专项扣除：点击"刷新人员专项扣除模板"，导入专项扣除数据
5. 完成核对：点击"完成人员核对"

4.3.3 注意事项

• 离职员工（入职日期当月）不应参与计薪
• 确认人员名单后再进行后续步骤

4.4 步骤3：导入考勤

4.4.1 操作目的

将考勤系统的数据导入薪酬系统，用于计算加班费和扣款。

4.4.2 操作方法

1. 进入步骤3：点击"步骤3：导入考勤"
2. 填写考勤数据：

模板字段说明：

1. 上传考勤数据：点击"选择文件"，选择考勤文件，点击"导入"

4.4.3 注意事项

• 考勤数据来源考勤系统，确保数据准确
• 加班小时数需经过审批流程
• 系统根据考勤数据自动计算加班费和扣款

4.5 步骤4：导入其他工资项

4.5.1 操作目的

导入本月需要发放的奖励、补贴、调整等非固定工资项目。

4.5.2 可导入的工资项

4.5.3 操作方法

1. 进入步骤4：点击"步骤4：导入其他工资项"
2. 选择工资项类型：在下拉框中选择要导入的工资项类型
3. 导出模板：点击"导出模板"下载对应类型的模板
4. 填写数据并上传

4.5.4 注意事项

• 不同类型的工资项需要分别导入
• 高温津贴仅在6-9月发放
• 奖金需与审批文件一致

4.6 步骤5：补缴社保和公积金

4.6.1 操作目的

处理需要补缴的社保和公积金。

4.6.2 操作方法

1. 进入步骤5：点击"步骤5：补缴社保和公积金"
2. 填写补缴数据：如需要补缴，填写补缴金额
3. 确认结果：无需补缴的直接点击"完成"

4.6.3 注意事项

• 如本月无补缴，直接点击"完成"
• 补缴金额由HR根据社保中心通知确认

4.7 步骤6：审批和发放

4.7.1 操作目的

完成薪资核算的最终确认、审批和发放操作。

4.7.2 操作方法

1. 进入步骤6：点击"步骤6：审批和发放"
2. 查看核算结果：
   • 计薪总人数
   • 计薪总金额
   • 公司社保公积金合计
   • 个人社保公积金合计
   • 应发工资
   • 实发工资
3. 核对数据：检查各项金额是否正确
4. 提交审批：点击"提交审批"
5. 完成发放：审批通过后，点击"完成"

4.7.3 最终确认

完成后可查看和导出：

• 工资单：员工个人工资明细
• 个税申报表：个税申报数据
• 工资财务分配表：财务入账数据
• 工资银行表：银行发放数据